一、部门主要职责
1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定，拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施。
2、负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。
3、负责培育会展市场，引入市场化运作机制，扶持会展企业，推介、宣传西安会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动。
4、拟定欧亚经济论坛工作总体方案并组织实施。
5、负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作。
6、负责全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布。
7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。
8、负责市会展业发展工作领导小组（欧亚经济论坛秘书处）日常工作。
9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。
10、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年主要工作任务
一是协调推进大场馆建设，着力提升综合承载力。以“蓝绿交织、清新明亮、水城共融”为目标，以“统一规划、统一建设、统一指挥”为原则，以“满足功能、彰显特色、确保安全”为核心，以“场馆建设、交通配套工程、基础设施配套工程、生态园林工程、环境整治美化工程、征地拆迁安置”六大方面为重点，以“开工100天、大干400天、倒排600天”为节点（即2018年春节前所有重点场馆全面开工，2018年底完成“三中心”60平方公里区域内场馆及配套工程建设；2019年5月1日实现硬件完工、机制完备、人员到位），加快优化发展空间布局、推进大场馆建设，提升城市会展业综合承载力。
二是打造“会展+”模式，着力提升产城融合力。积极探索“会展+”模式，充分发挥会展业对其他产业融合、辐射、和带动作用，推动“会展+双创”、“会展+科技”、“会展+文化”、“会展+旅游”、“会展+物流”、“会展+生态”等诸多业态有机融合，围绕“六个着力打造”针对性设计“会展方案”，办好全球硬科技创新大会暨博览会、“一带一路”国际旅游节、西部物流博览会、西部文博会、国际创新设计周、秦岭生态论坛等展会，助力大西安国际化进程。充分发挥会展业聚集资金、信息、人才、项目的虹吸作用，通过“会展+”思维，提升产城融合力，让会展业与城市产业生态协同、交互、融合发展，构筑西安会展业新生态，打造西安会展业新格局。
三是实施品牌战略，着力提升产业带动力。培育大展会，引导地方自主品牌展会转型升级和提质增效，积极申办引进国际国内知名展会，培育扶持潜力展会，整合优秀展会资源。着力提升品牌展会引领带动作用。全力办好第二届世界西商大会、国际程序员节、西部制博会等品牌展会，广泛争取各类国家级展会的承办权。牵头做好2019年“一带一路”国际合作高峰论坛申办筹备、“一带一路”央地合作现代化经济体系示范区规划编制工作，借助举办顶级国际盛会所产生的多重效应，助推城市建设、人居环境、市民素养等多方面的跨越发展，实现“办好一个会，成就一座城”，并通过会展平台，将充满创新发展活力、日益国际化现代化的西安形象在世界舞台广泛传播。
四是强化主体建设，着力提升行业竞争力。促进会展营销主体建设，引导鼓励多种所有制企业参与公平竞争，通过收购、兼并、参股等形式组建混合所有制会展企业，做大做强一批具有先进办展理念和管理经验的龙头会展企业，提升会展企业核心竞争力。加快组建具有国际思维、世界眼光的大型会展运营公司，做好“一带一路”国际合作高峰论坛申办筹备及会务组织、世界西商大会等重要活动的策划举办、丝路国际会议会展中心的运营管理等工作。支持西安会展企业积极引导企业申请加入国际展览联盟（UFI）、国际会议协会（ICCA）、亚洲会展联盟并对获得国际权威认证的企业予以费用补助，进一步提升会展业专业化、国际化水平，助推本土会展企业参与国际竞争。
五是优化发展环境，着力提升会展吸引力。深入贯彻落实党中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境
弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》，强化服务意识，主动当好“店小二”，为会展企业发展提供“五星级服务”。加快大数据平台建设，延伸会展数据服务，完善会展信息服务平台，健全完善会展业政策法规体系，深入宣传贯彻《市会展业促进条例》，修订完善《会展专项资金管理办法》，提高专项资金规模和使用效益，争取更多国内外展览和会议项目落户西安。建立会议大使工作机制，发挥会议大使资源和优势，策划培育一批有规模有影响的会展活动。全年举办规模以上会展活动190个以上。
六是加强机关党建工作。认真落实“三会一课”、办党组中心组学习、党组意识形态工作责任制、办机关支部党员集体学习等制度，强化干部培训、考核、监督工作，健全教育、服务、管理党员的长效机制。定期组织开展机关党支部、党小组活动、机关学习交流会、在职党员进社区、非公党建、党日活动等载体活动，丰富组织生活。
七是推进党风廉政建设。认真落实办党组党风廉政建设主体责任，强化班子成员和各处长廉政建设“一岗双责”，层层传导压力。深入落实中央《八项规定》，坚持纪在法前，强化执纪问责，建立作风建设长效机制。加强廉政风险防控管理，健全完善权力运行的制约监督机制，强化重大决策部署执行情况的监督检查，强化保密工作机制的建设。推进党务政务公开，自觉接受监督，形成凝聚力量、创新发展的坚强保障。
八是提升机关精细化管理水平。强化问题导向，修订完善机关规章制度，细化落实各处工作职责，提高机关规范化、精细化管理水平。深入推进社会主义核心价值观教育、精神文明建设，扎实做好驻村联户扶贫、机关工会和妇女小组等工作，丰富机关文化生活。充分发挥考核工作的导向引领作用，分解落实各处职能工作和公共指标任务，强化日常考核和过程考核，确保全年各项工作圆满完成。
九是推进行政效能革命。认真落实省委“三项机制”和市第十三次党代会“追赶超越”要求，树立鲜明的干事导向。深入开展行业亲商助企活动，为企业当好“五星级服务员”，协调解决企业发展难题。坚决整治“慵、懒、散”，强力解决不作为、慢作为、乱作为等作风顽疾，持续强化“事不过夜马上就办”作风，打造“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的西安会展铁军。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
西安市会展业发展办公室是参照公务员法管理的市政府直属的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
2018年我办实际工作人员26人，在编人员24人，长期聘用人员1名，退休人员1名。现有公务用车1辆
五、部门国有资产占有使用情况说明
西安市会展业发展办公室自2008年8月成立以来，本单位所占有的国有资产均为固定资产。截至2017年12月31日，固定资产价值为1351400.47元，其中：通用设备769181.47元（包含公务用车一辆，价值：146321元），办公家具582219元。2018年本单位占有的国有资产均为固定资产，固定资产价值为1351400.47元。其中：通用设备769181.47元，办公家具582219元。现有公务用车一辆，价值146324元。
六、部门预算绩效目标说明
（一）发展服务业专项资金
此项目是我办申请的延续项目。2018年财政预算下达为1000万元，目的在于深入贯彻落实市委、市政府促进我市会展业发展的各项政策精神，提高资金使用效益，拟在奖励、补贴在我市举办的高端、优秀、符合标准和有潜力的会展项目，鼓励外地知名会展公司落户我市的基础上，充分发挥专项资金的引导撬动作用，瞄准大项目，集中力量办大事。一是着力于争取、申办全国性展会活动，包括全国糖酒会、全国工艺美术展等；二是着力于优化会展业发展环境，重点推广会展政务信息服务平台等；三是着力于组织西安名优产品外出巡展；四是在媒体设立会展专栏、举办推介会等形式，广泛宣传推介西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展目的地城市知名度和影响力；五是权力保障政府主办会展项目。
（二）会展业发展工作经费
此项目是我办申请的延续项目。2018年申请的项目财政预算下达为30万元。资金支出的方向主要是：一是坚持多措并举，着力推进“全域会展”建设；二是认真宣传贯彻《西安市会展业促进条例》和实施办法，建立会展活动信息统计和发布制度；三是加大对招徕引进展会、自主品牌展会、会展基础性项目的资金支持力度，充分发挥专项资金的引导、撬动作用；四是开展专项会展调研课题；五是开展与欧亚经济论坛相关的延展工作。
（三）“一带一路”高峰论坛申办及“三中心”建设工作经费
此项目为我办申请的新增项目。根据市委、市政府主要领导的批示和要求，市财政局下达我办2018年预算为40万元。项目内容：首届“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京召开，这是2017年中国重要的主场外交活动，对推动国际和地区合作具有重要意义。娄勤俭书记明确指示，西安要积极对接北京“一带一路”高峰论坛，做好承办下一届高峰论坛的相关准备工作。根据市委、市政府主要领导的批示和要求，我办承担了申办下一届高峰论坛相关调研、考察等日常准备工作。同时，为加快西安市东部中心城区建设步伐，推动重大基础设施建设，提升举办国家级重大国际会议和体育赛事的承载力，市委、市政府决定成立“三中心”建设指挥部，按照职责分工，我办承担了西安丝路国际会议会展中心场馆功能区设置、重大展会项目引进、场馆运营准备等工作。资金支出的方向主要是：一是申办“一带一路”国际合作高峰论坛及“三中心”建设相关工作的调研、考察工作；二是重大展会项目引进工作；三是撰写相关工作调研报告；四是市委、市政府交办的其他工作。
（四）西商大会专项经费
西商大会是市委、市政府安排的一项重大活动。2017年承办了首届世界西商大会，按照市委、市政府的要求，为了进一步紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，进一步“聚集三六九，振兴大西安”， 2018年举办第二届世界西商大会。市财政局下达预算指标4000万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）编制依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，市财函[2017]1900号《西安市财政局关于编制2018年市级部门预算的通知》等相关文件。
（二）2018收入支出预算总体情况
1、2018年部门预算总收入为5501.96万元，全部为财政预算拨款。与上年预算收入相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算4000万元。
2、2018年全年支出预算5501.96万元,其中：基本支出
431.96万元,项目支出5070万元。基本支出按照2017年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算；项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定及市委、市政府安排工作确定的。与上年预算支出相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算支出4000万元。
（三）2018财政拨款收入支出情况
1、2018年财政预算拨款为5501.96万元。与上年财政拨款预算收入相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算4000万元。
2、2018年财政预算支出5501.96万元,其中：基本支出
431.96万元,项目支出5070万元。基本支出按照2017年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算；项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定及市委、市政府安排工作确定的。与上年预算支出相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算支出4000万元
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算拨款收入5501.96万元，2017年一般公共预算拨款收入1048.57万元。与上年财政拨款预算收入相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算4000万元。
2018年一般公共预算拨款支出5501.96万元，与上年预算支出相比增长424%，增长原因是2018年我办增加西商大会专项资金预算支出4000万元。
2、支出按照功能科目分类的明细情况。
2018年按照功能科目分类，我办基本支出预算是431.96万元，与上年相比增长41%，增长原因是新增绩效管理专项预算与带薪年休假经费预算。项目支出预算5070万元，与上年相比增长584%，大幅增长的原因是2018年新增西商大会专项经费4000万元，会展发展业专项资金300万元。
2018年与2017年一般公共预算支出对比表
（按功能科目分）
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
20 |
2017年 |
增减比例 |
2018基本支出 |
2017基本支出 |
增减比例 |
2018项目支出 |
2017项目支出 |
增减比例 |
|
|
|
合计 |
5,501.96 |
1,048.57 |
4.25 |
431.96 |
307.07 |
0.41 |
5,070.00 |
741.50 |
5.84 |
|
|
141001 |
西安市会展业发展办公室 |
5,501.96 |
1,048.57 |
4.25 |
431.96 |
307.07 |
0.41 |
5,070.00 |
741.50 |
5.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,427.95 |
288.73 |
14.34 |
357.95 |
251.71 |
0.42 |
4,070.00 |
37.00 |
109.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
4,427.95 |
288.73 |
14.34 |
357.95 |
251.71 |
0.42 |
4,070.00 |
37.00 |
109.00 |
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
357.95 |
251.73 |
0.42 |
357.95 |
251.71 |
0.42 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
离退休（单位发放） |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
对个人和家庭的补助其他 |
13.64 |
12.90 |
0.06 |
13.64 |
12.90 |
0.06 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
工会经费 |
3.25 |
1.90 |
0.71 |
3.25 |
1.90 |
0.71 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
日常公用经费 |
17.05 |
17.05 |
0.00 |
17.05 |
21.96 |
-0.22 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
长期临聘人员经费（全额） |
5.40 |
4.82 |
0.12 |
5.40 |
4.82 |
0.12 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
3.00 |
-0.33 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
|
|
|
财政统发 工资 |
187.83 |
184.82 |
0.02 |
187.83 |
184.82 |
0.02 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
财政非统发工资（ 全额） |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
绩效管理专项 |
93.24 |
0.00 |
-- |
93.24 |
0.00 |
-- |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
带薪年休假经费 |
7.00 |
0.00 |
-- |
7.00 |
0.00 |
-- |
0.00 |
|
-- |
|
|
|
公务交通补贴 |
22.26 |
21.96 |
0.01 |
22.26 |
21.96 |
0.01 |
0.00 |
|
-- |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
70.00 |
37.00 |
0.89 |
0.00 |
|
-- |
70.00 |
37.00 |
0.89 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
4,000.00 |
0.00 |
-- |
0.00 |
|
-- |
4,000.00 |
|
-- |
|
|
|
西商大会 |
4,000.00 |
0.00 |
-- |
0.00 |
|
-- |
4,000.00 |
|
-- |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.14 |
36.34 |
0.02 |
37.14 |
36.34 |
0.02 |
0.00 |
|
-- |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
0.00 |
|
-- |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
0.00 |
|
-- |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
0.00 |
|
-- |
1,000.00 |
704.50 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.87 |
19.00 |
0.94 |
36.87 |
19.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
-- |
3、支出按照经济科目分类的明细情况
2018年按照经济科目分类，我办基本支出预算是431.96万元，其中：工资福利支出373.48万元、商品和服务支出44.56万元、对个人和家庭的补助支出13.92万元，与上年相比，工资福利支出增长61%，商品和服务支出增长4%，对个人和家庭的补助支出增长6%，增长原因是新增绩效管理专项预算与带薪年休假经费预算。项目支出预算是5070万元，其中：商品和服务支出4070万元，其他支出1000万元，与上年相比上年相比增长584%，大幅增长的原因是2018年新增西商大会专项经费4000万元，会展发展业专项资金300万元。
2018年与2017年一般公共预算支出数据对比表
（按经济分类科目分）
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2018年数据 |
2017年数据 |
增减比例 |
2018年基本支出 |
2017年基本支出 |
增减比例 |
2018年项目支出 |
2017年项目支出 |
增减比例 |
|
|
|
合计 |
5,501.96 |
1,048.57 |
4.25 |
431.96 |
307.07 |
0.41 |
5,070.00 |
700.00 |
6.24 |
|
|
141001 |
西安市会展业发展办公室 |
5,501.96 |
1,048.57 |
4.25 |
431.96 |
307.07 |
0.41 |
5,070.00 |
0.00 |
-- |
|
|
301 |
工资福利支出 |
373.48 |
267.80 |
0.39 |
373.48 |
231.98 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
-- |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4,114.56 |
84.41 |
47.74 |
44.56 |
42.91 |
0.04 |
4,070.00 |
41.50 |
97.07 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.55 |
9.25 |
-0.40 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
1.80 |
5.50 |
-0.67 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.75 |
3.05 |
0.89 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
4.50 |
1.80 |
1.50 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.45 |
3.00 |
-0.18 |
1.25 |
2.50 |
-0.50 |
1.20 |
0.50 |
1.40 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.35 |
|
-- |
1.35 |
0.00 |
-- |
0.00 |
|
-- |
|
|
30211 |
差旅费 |
19.75 |
4.75 |
3.16 |
2.75 |
0.00 |
-- |
17.00 |
2.00 |
7.50 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.00 |
8.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.00 |
-- |
5.00 |
8.00 |
-0.38 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.30 |
|
-- |
0.50 |
0.00 |
-- |
0.80 |
|
-- |
|
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
1.80 |
2.22 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
4.00 |
|
-- |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
-1.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
2.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
-- |
2.50 |
|
-- |
|
|
30227 |
委托业务费 |
24.00 |
2.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
24.00 |
2.00 |
11.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.25 |
1.90 |
0.71 |
3.25 |
1.90 |
0.71 |
0.00 |
|
-- |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
22.26 |
21.96 |
0.01 |
22.26 |
21.96 |
0.01 |
0.00 |
|
-- |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,008.85 |
19.45 |
205.11 |
3.15 |
3.75 |
-0.16 |
4,005.70 |
15.70 |
254.14 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.92 |
13.18 |
0.06 |
13.92 |
13.18 |
0.06 |
0.00 |
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-- |
|
|
399 |
其他支出 |
1,000.00 |
700.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
-- |
1,000.00 |
700.00 |
0.43 |
（五）政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算拨款收支。
（七）“三公”经费等预算支出情况
2018年“三公”经费及会议费、培训费支出预算为17.55万元，其中：因公出国费5万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费3万元。会议费2.5万元，培训费5.8万元。
1、因公出国（境）费用支出预算情况
2018年度我办因公出国（境）费用预算支出为5万元，较上年同期相比下降37.5%。下降原因我办计划将组团外出办展宣传及交流发生的费用进行了压缩。
2、公务接待费用支出预算情况
2018年度我办公务接待费支出预算1.25万元，与上年同期相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算情况
2018年度我办公务用车购置及运行维护费支出预算3万元，较上年同期相比无变化。
4、会议费预算情况
2018年度我办会议费支出预算2.5万元，较上年同期相比下降16%。下降原因是我办会议费预算支出进行了压缩。
5、培训费预算情况
2018年度我办培训费支出预算5.8万元，与上年相比上升68.9%。主要原因是市政府各相关部门业务培训及党校干部培训任务的增加。培训费预算支出是按照定额标准测算确定，我办今年有新增人员，故支出预算上升。
（八）机关运行经费安排情况
2018年我办机关运行经费预算是17.05万元，2017年机关运行经费预算是17.05万元。通过对比无变化，此费用是按照单位人数定额进行预算，因我办无人数变化，故机关运行经费无变化。
（九）政府采购情况
2018年我办无政府采购预算安排，并已公开空表。
八、专业名词解释
三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
西安市会展业发展办公室
2018年2月27日
相关附件：
陕公网安备61011202000117号