西安市会展业发展办公室2013年度部门决算及“三公经费”公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职责

   1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定，拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施。

   2、负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。

   3、负责培育会展市场，引入市场化运作机制，扶持会展企业，推介、宣传西安会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动。

   4、拟定欧亚经济论坛、欧亚博览会工作总体方案并组织实施。

   5、负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作。

   6、负责全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布。

   7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。

   8、负责市会展业发展工作领导小组（欧亚经济论坛秘书处）日常工作。

9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门决算组成单位基本情况

西安市会展业发展办公室是参照公务员法管理的市政府直属的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款单位。

二、西安市会展业发展办公室2013年度部门决算表

1、收支决算表（附表一）

2、公开预算财政拨款支出决算表（附表二）

3、公开预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1426.5万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入595.5万元，为市级财政当年拨款的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入831万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：省财政厅拨付的2013欧亚经济论坛专项资金500万元，会展场馆规划资金15万元，会展扶持资金146万元，会展业宣传、推介工作经费140万元，省商贸厅会展业发展扶持资金30万元。

（3）上年结转和结余179.3万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按照规定用途继续使用的资金。

2、支出资总计1002.5万元。包括：

（1）基本支出176.3万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出138.6万元，对个人和家庭的补助支出26万元，商品和服务支出11.7万元。

（2）项目支出826.2万元，主要是为完成特定的行政工作任务或会展事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务49.8万元，招商引资11万元，其他商贸事务支出205.2万元，其他商业流通事务支出318.4万元，其他支出241.6万元。

（3）年末结转和结余603.4万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2013年度公共预算财政拨款支出653.6万元，其中：基本支出176.3万元，项目支出477.3万元。

 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    （1）基本支出176.3万元，主要包括人员经费支出157.6万元，日常公用经费支出18.7万元，其他医疗保障支出0.06万元。

    （2）项目支出477.3万元，主要包括一般行政管理事务支出49.8万元，招商引资支出11万元，其他商贸事务支出（欧亚理事会及上合组织经费）205.2万元，其他商业流通事务支出（现代服务业发展经费）160万元，其他支出（2013欧亚经济论坛经费）51.3万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.1万元，其中：因公出国（境）费用13.7万元，公务用车购置及运行维护费25.3万元，公务接待费0.99万元。

1、因公出国（境）费用13.7万元，主要用于我办组团参加外出会展宣传及交流发生的费用。

2、公务用车购置及运行维护费25.3万元，主要用于我办购置了一辆编制内新车及其他3辆公务车辆产生的日常燃料费、维修费、停车过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费0.99万元。主要用于接待相关企业及省市兄弟单位考察交流等支出。

                       

                                                                西安市会展业发展办公室

                                                                      2014年11月17日