一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定，拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施。
2、负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。
3、负责培育会展市场，引入市场化运作机制，扶持会展企业，推介、宣传西安会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动。
4、拟定欧亚经济论坛工作总体方案并组织实施。
5、负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作。
6、负责全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布。
7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。
8、负责市会展业发展工作领导小组（欧亚经济论坛秘书处）日常工作。
9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。
10、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
西安市会展业发展办公室设立5个处室，分别是：综合处、发展策划处、论坛处、会展管理处、财务处。
二、2019年主要工作任务
一是做大做强品牌展会，激发带动力。培育扶持潜力展会，整合做强品牌展会，引导地方自主品牌展会提质增效。协助办好第三届世界西商大会、西安年货会等展会活动。加强与国家有关部委及会展机构、行业协会联系，引进举办国际性、全国性知名展会，策划培育一批有规模有影响的展会。支持区县、开发区及市级部门依托资源优势、产业特色和发展方向，策划举办新型展会活动。
二是做大会展主体，增进竞争力。主动“引进来”，积极与国际大型会议展览公司沟通对接，积极引进专业性会展公司，招徕引进国际高端展会活动，对本地品牌展会进行统筹运作，推进西安会展业国际化、专业化发展。加快“走出去”，鼓励本地企业加入国际会展行业组织，支持本地会展企业赴境外参展办展。
三是创优发展环境，增强吸引力。主动为会展企业当好“店小二”，深入做好亲商助企，构建“亲”“清”新型政商关系，提供“五星级服务”。充分发挥市会展业服务中心、会展行业协会作用，畅通政企沟通渠道，建立健全帮扶企业的工作联动机制。
四是聚焦国际高端，扩大影响力。围绕主导产业和城市亮点设置会议活动，高水准举办2019欧亚经济论坛。主动对接国家部委申办筹备国际高端会议活动，省市协力、积极招徕引进国际有影响力的知名会展公司、国际知名展会活动，全面提升西安举办高端国际化、大型专业化展会的承载能力。大力推动会展业转型升级和提质增效，服务“三个经济”发展，着力打造“一带一路”国际会展名城。
五是推进大场馆建设，提升承载力。围绕“三廊三角三轴三带一通道多中心”的产业协作发展布局，支持新场馆建设。建成启用丝路国际会议会展中心，做好新场馆与现有场馆的衔接协调，提升国际展览、国际会议承接能力。
六是加强机关党建工作。认真落实“三会一课”、办党组中心组学习、党组意识形态工作责任制、办机关支部党员集体学习等制度，强化干部培训、考核、监督工作，健全教育、服务、管理党员的长效机制。定期组织开展机关党支部、党小组活动、机关学习交流会、在职党员进社区、非公党建、党日活动等载体活动，丰富组织生活。
七是推进党风廉政建设。认真落实办党组党风廉政建设主体责任，强化班子成员和各处长廉政建设“一岗双责”，层层传导压力。深入落实中央《八项规定》，坚持纪在法前，强化执纪问责，建立作风建设长效机制。加强廉政风险防控管理，健全完善权力运行的制约监督机制，强化重大决策部署执行情况的监督检查，强化保密工作机制的建设。推进党务政务公开，自觉接受监督，形成凝聚力量、创新发展的坚强保障。
八是提升机关精细化管理水平。强化问题导向，修订完善机关规章制度，细化落实各处工作职责，提高机关规范化、精细化管理水平。深入推进社会主义核心价值观教育、精神文明建设，扎实做好驻村联户扶贫、机关工会和妇女小组等工作，丰富机关文化生活。充分发挥考核工作的导向引领作用，分解落实各处职能工作和公共指标任务，强化日常考核和过程考核，确保全年各项工作圆满完成。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
西安市会展业发展办公室是参照公务员法管理的市政府直属的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
2019年我办实际工作人员28人，在编人员26人，长期聘用人员2名，退休人员1名。现有公务用车1辆。
五、部门国有资产占有使用情况说明
西安市会展业发展办公室自2009年初成立以来，本单位所占有的国有资产均为固定资产。截至2018年12月31日，固定资产价值为1638425.00元，其中：通用设备1032246元（包含公务用车一辆，价值：146321元），办公家具606179元。2018年因我办代管“三中心”建设指挥部办公室工作经费（此机构为临时机构），“三中心”建设指挥部办公室因工作需要新购置办公设备387870元，我办因办公设备陈旧，报废办公设备及家具128045.47元。
2018年本单位占有的国有资产均为固定资产，固定资产价值为1638425.00元。其中：通用设备1032246元，办公家具606179元。现有公务用车一辆，价值146324元。
2019年年初本单位占有国有资产均为固定资产，固定资产价值为1638425.00元。其中：通用设备1032246元，办公家具606179元。现有公务用车一辆，价值146324元。2019年未安排单价值20万元以上的固定资产。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2524.55万元。
（一）发展服务业专项资金
此项目是我办申请的延续项目。2019年财政预算下达为900万元，目的在于深入贯彻落实市委、市政府促进我市会展业发展的各项政策精神，提高资金使用效益，拟在奖励、补贴在我市举办的高端、优秀、符合标准和有潜力的会展项目，鼓励外地知名会展公司落户我市的基础上，充分发挥专项资金的引导撬动作用，瞄准大项目，集中力量办大事。一是着力于争取、申办全国性展会活动，包括全国糖酒会、全国工艺美术展等；二是着力于优化会展业发展环境，重点推广会展政务信息服务平台等；三是着力于组织西安名优产品外出巡展；四是在媒体设立会展专栏、举办推介会等形式，广泛宣传推介西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展目的地城市知名度和影响力；五是全力保障政府主办会展项目。
（二）会展业发展工作经费
此项目是我办申请的延续项目。2019年申请的项目财政预算下达为130万元。资金支出的方向主要是：一是发挥平面媒体、网络媒体、户外媒体的宣传效应，推动西安市会展业宣传工作；二是认真宣传贯彻《西安市会展业促进条例》和实施办法，建立会展活动信息统计和发布制度；三是编制《西安会展业大场馆时代发展战略规划》，建立“西安会展”微信公众号，加强对相关政策法规的宣传推广；四是开展专项会展调研课题，办领导国外出访宣传会展、赴外地参加会展活动等；五是开展与欧亚经济论坛相关的延展工作。
（三）“三中心”建设工作经费
此项目为我办申请的新增项目。“三中心”建设指挥部办公室是市政府成立的临时机构，目前由我办牵头代管。此机构承担着指挥部的日常工作，赴外地学习考察交流调研，“三中心”建设沟通对接协调、筹备工作任务书、场馆建设任务书、作战图、场馆运营规划等编制工作，还承担着西安市2019年“一带一路”国际合作高峰论坛申办筹备工作的场馆保障部的重点工作。主要工作任务是：1、加强对重点场馆建设的统一领导和决策指挥；2、开通绿色通道为项目实施提供审批服务；3、审定开发区和项目业主建设进度计划和详细实施计划；4、监督检查审计场馆设施建设；5、对场馆及配套工程进行信息收集整理统计和管理。
（四）欧亚经济论坛专项经费
此项目为我办隔年申请的延续项目。2019年申请的项目财政预算下达为800万元。2019欧亚经济论坛在西安举办，及早谋划和启动论坛各项筹备工作。争取吸引更多丝路沿线国家参加，发挥论坛对西安丝绸之路经济带重要节点建设的带动作用，围绕西安城市板块经济、主导产业、优势资源设计内容，发挥好欧亚经济综合园区的示范效应，引进和打造一批亮点合作项目，推动西安知名企业、自主品牌和优势产品走进“一带一路”沿线国家，加快西安融入“一带一路”大格局。邀请重要嘉宾1000人左右，八大平行分会，不少于20项活动。
（五）欧亚经济论坛前期筹备工作经费
此项目为我办隔年申请的延续项目。2019年申请的项目财政预算下达为20万元。为贯彻落实中央有关精神，落实习总书记提出的丝绸之路经济建设倡议，努力把欧亚经济论坛办出色、办出水平、办出成效。前期通过调研，赴北京外交部、欧亚司对接2019欧亚经济论坛主题、框架等，在北京召开欧亚论坛组委会及新闻发布会。承办2019欧亚经济论坛为实现欧亚各国共同繁荣提供交流和合作平台。
七、2019年部门预算收支说明
（一）编制依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，市财函[2018]2232号《西安市财政局关于编制2019年市级部门预算的通知》等相关文件。
（二）2019收入支出预算总体情况
1、2019年部门预算总收入为2524.55万元，全部为财政预算拨款。与上年预算收入相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
2、2019年全年支出预算2524.55万元5501.96万元,其中：基本支出474.55万元,项目支出2050万元。基本支出按照2018年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算；项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定及市委、市政府安排工作确定的。与上年预算支出相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
（三）2019财政拨款收入支出情况
1、2019年财政预算拨款为2524.55万元。与上年财政预算收入相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
2、2019年财政预算支出2524.55万元,其中：基本支出474.55万元,项目支出2050万元。基本支出按照2018年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算；项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定及市委、市政府安排工作确定的。与上年预算支出相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算拨款收入2524.55万元，2018年一般公共预算拨款收入5501.96万元。与上年财政预算收入相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
2019年一般公共预算拨款支出2524.55万元，与上年财政预算收入相比减少54.11%，减少的原因是2018年我办有西商大会专项资金预算，2019年没有西商大会专项资金预算。
2、支出按照功能科目分类的明细情况。
2019年按照功能科目分类，我办基本支出（行政运行）预算是474.55万元，与上年相比增长9.8%，增长原因是工资调资、“三金”缴费基数提高，增加职工基本医疗保险预算。项目支出预算2050万元，与上年相比减少59.5%，减少的原因是2019年没有西商大会专项经费预算。
2018年与2019年一般公共预算支出对比表
（按功能科目分）
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 2018年 | 2019年 | 增减比例% | 2018基本支出 | 2019基本支出 | 增减比例 | 2018项目支出 | 2019项目支出 | 增减比例% | |
合计 | 5,501.96 | 2524.55 | -54.1 | 431.96 | 307.07 | -54.1 | 5,070.00 | 2050 | 5.84 | ||
141001 | 西安市会展业发展办公室 | 5,501.96 | 2524.55 | -54.1 | 431.96 | 0 | -54.1 | 5,070.00 | 2050 | 5.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,427.95 | 742.15 | -83.2 | 357.95 | 392.15 | -83.2 | 4,070.00 | 350 | 109.00 | |
20113 | 商贸事务 | 4,427.95 | 742.15 | -83.2 | 357.95 | 392.15 | -83.2 | 4,070.00 | 350 | 109.00 | |
2011301 | 行政运行（商贸事务） | 357.95 | 392.15 | 9.5 | 357.95 | 392.15 | 9.5 | 0.00 | -- | ||
离退休（单位发放） | 0.28 | 0.18 | -35 | 0.28 | 0.18 | -35 | 0.00 | -- | |||
对个人和家庭的补助其他 | 13.64 | 17.86 | 30.9 | 13.64 | 17.86 | 30.9 | 0.00 | -- | |||
工会经费 | 3.25 | 3.72 | 14.4 | 3.25 | 3.72 | 0.71 | 0.00 | -- | |||
日常公用经费 | 17.05 | 16.37 | -3.9 | 17.05 | 16.37 | -3.9 | 0.00 | -- | |||
长期临聘人员经费（全额） | 5.40 | 0 | 0.12 | 5.40 | 0 | 0.12 | 0.00 | -- | |||
公务用车运行维护费 | 2.00 | 4 | 50 | 2.00 | 4 | 50 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
绩效管理专项 | 93.24 | 0.00 | -- | 93.24 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |||
带薪年休假经费 | 7.00 | 0.00 | -- | 7.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |||
公务交通补贴 | 22.26 | 24.19 | 8.6 | 22.26 | 24.19 | 8.6 | 0.00 | -- | |||
2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 70.00 | 350 | 400 | 0.00 | -- | 70.00 | 350 | 400 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,000.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 4,000.00 | 0 | -- | ||
西商大会 | 4,000.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 4,000.00 | 0 | -- | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.14 | 38.19 | 2.8 | 37.14 | 36.34 | 2.8 | 0.00 | -- | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,000.00 | 900 | -10 | 0.00 | -- | 1,000.00 | 900 | -10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 36.87 | 37.2 | 0.8 | 36.87 | 37.2 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | |
229 | 其他支出 | 0 | 800 | 0 | 800 |
3、支出按照经济科目分类的明细情况
2019年按照经济科目分类，我办基本支出预算是474.55万元，其中：工资福利支出408.23万元、商品和服务支出48.28万元、对个人和家庭的补助支出18.04万元，与上年相比，工资福利支出增长9.3%，商品和服务支出增长8%，对个人和家庭的补助支出增长29%，增长原因是工资调资及增加医疗保险。项目支出预算是2050万元，其中：商品和服务支出1195.18万元，对企业补助900万元，与上年相比减少59.5%，减少的原因是2018年有西商大会专项经费预算，2019年未列支西商大会经费预算，对企业补助预算比去年减少100万元。
2018年与2019年一般公共预算支出数据对比表
（按经济分类科目分）
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 2018年数据 | 2019年数据 | 增减比例 | 2018年基本支出 | 2019年基本支出 | 增减比例 | 2018年项目支出 | 2019年项目支出 | 增减比例 | |
合计 | 5,501.96 | 2524.55 | -1.17 | 431.96 | 474.55 | 0.09 | 5,070.00 | 2050 | -0.59 | ||
141001 | 西安市会展业发展办公室 | 5,501.96 | 2524.55 | -1.17 | 431.96 | 474.55 | 0.09 | 5,070.00 | 2050 | -0.59 | |
301 | 工资福利支出 | 373.48 | 408.23 | 0.09 | 373.48 | 408.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -- | |
302 | 商品和服务支出 | 4,114.56 | 1195.18 | -0.7 | 44.56 | 48.28 | 0.08 | 4,070.00 | 1146.9 | -0.71 | |
30201 | 办公费 | 5.55 | 49.9 | 7.99 | 3.75 | 8 | 1.13 | 3.75 | 41.9 | 10.1 | |
30202 | 印刷费 | 5.75 | 10.2 | 0.7 | 1.25 | 0.2 | -0.84 | 1.25 | 10 | 7 | |
30207 | 邮电费 | 2.45 | 1.8 | -0.26 | 1.25 | 1.8 | 0.44 | 1.20 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 1.35 | -- | 1.35 | 0.00 | -- | 0.00 | 0 | -- | ||
30211 | 差旅费 | 19.75 | 51 | 1.58 | 2.75 | 2 | 0.27 | 17.00 | 49 | 1.88 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 15 | 2 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.00 | 15 | 2 | |
30214 | 租赁费 | 1.30 | 20 | 14.3 | 0.50 | 0.00 | -- | 0.80 | 20 | 24 | |
30216 | 培训费 | 5.80 | 0.8 | -0.86 | 1.80 | 0.8 | -0.5 | 4.00 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 800 | 800 | 0 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 1.25 | 3 | 1.4 | 1.25 | 1 | -0.2 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.50 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 24.00 | 142 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 24.00 | 142 | 4.9 | |
30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.72 | 0.14 | 3.25 | 3.72 | 0.14 | 0.00 | -- | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 6 | 1 | 2.00 | 4 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.26 | 24.19 | 0.08 | 22.26 | 24.19 | 0.01 | 0.00 | -- | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,008.85 | 67.57 | -0.98 | 3.15 | 2.57 | -0.16 | 4,005.70 | 65 | -0.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.92 | 18.04 | 0.29 | 13.92 | 18.04 | 0.29 | 0.00 | -- | ||
312 | 资本性支出 | 0 | 3.1 | 3.1 | |||||||
399 | 其他支出 | 1,000.00 | 900 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 1,000.00 | 900 | 0.1 |
（五）政府性基金预算支出情况
2019年我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。
（七）“三公”经费等预算支出情况
2019年“三公”经费及会议费、培训费支出预算为824.8万元，其中：因公出国费15万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。会议费800万元，培训费0.8万元。
1、因公出国（境）费用支出预算情况
2019年度我办因公出国（境）费用预算支出为15万元，较上年同期相比上升66.6%。上升原因我办2019承办欧亚经济论坛，计划将组团外出邀请重要嘉宾参加欧亚经济论坛及办展宣传及交流。
2、公务接待费用支出预算情况
2019年度我办公务接待费支出预算3万元，与上年同期相比上升140%。大幅上升的原因是2019年增加“三中心”建设指挥部办公室公务接待费2万元。
3、公务用车购置及运行维护费预算情况
2019年度我办公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，较上年同期相比上升100%，上升的原因是我办新增加一辆公车的运行费。
4、会议费预算情况
2019年度我办会议费支出预算800万元，较上年同期相比大幅增加。大幅上升的原因是我办隔年承办一次欧亚经济论坛，2018年未承办欧亚经济论坛，2019年承办欧亚经济论坛会议，增加会议费预算800万元。
5、培训费预算情况
2019年度我办培训费支出预算0.8万元，与上年相比下降86%。下降原因是对市政府各相关部门业务培训及党校干部培训任务进行了压缩。
（八）机关运行经费安排情况
2019年我办机关运行经费预算是16.37万元，2018年机关运行经费预算是17.05万元。通过对比有变化，此费用是按照单位人数定额进行预算，因我办2019年人数减少1人，故机关运行经费有所变化。
（九）政府采购情况
2019年我办政府采购预算安排为3.1无，全部为办公设备购置。
八、专业名词解释
三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市会展业发展办公室
2019年3月15日
相关附件：
陕公网安备61011202000117号