一、部门主要职责
1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定,拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施,并组织实施。
2、负责全市会展业的规范和管理,对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。
3、负责培育会展市场,引入市场化运作机制,扶持会展企业,推介、宣传西安会展优势和会展项目,申办、争取国内外大型会展活动。
4、拟定欧亚经济论坛、欧亚博览会工作总体方案并组织实施。
5、负责协调有关职能部门和相关单位,做好各类会展的配套服务工作。
6、负责全市会展数据统计,进行市场预测、信息咨询和发布。
7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理,做好会展人才培训工作。
8、负责市会展业发展工作领导小组(欧亚经济论坛秘书处)日常工作。
9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。
10、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。
三、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制22人,实有人员25人。单位管理的退休人员1人。
四、2017年度部门工作完成情况
1、全年举办规模以上会展活动199个,完成年度任务180个的110.6%。专业观众235.5万人次,普通观众720.5万人次,展会成交额1373.1亿元,创造社会综合经济效益115.4亿元。据市统计局反馈,1-10月全市规模以上会展企业营业收入增速达43%。各类会展活动展览总面积达280万平方米,连续5年跻身全国展览面积突破200万平米会展城市。在2017年12月10日中国会展业年会上,西安市被评为“2017年度中国十佳品牌会展城市”,2017欧亚经济论坛被评为“2017年度中国十佳品牌会展项目”,会展业综合实力继续领先西部地区。
2、2017年7月初以来,围绕市委、市政府打造招商引资“一号工程”重要平台的统一部署,我办牵头举办了首届世界西商大会,协调举办了全球硬科技创新大会、全球程序员节等“三场品牌活动”。首届世界西商大会于去年8月19日至20日成功举办,大会以“‘一带一路’:新西安
新经济 新活力”为主题,先后举办了西商大会开幕式暨主题论坛,同期举办了科技人才峰会及“梦回长安校友行”,“新西安·新西商”光华论坛,“浙商与西安对话”圆桌会议,项目集中签约,“最具影响力西商”“杰出西商”颁奖,颁发经济顾问、文化顾问、科技顾问聘书,走进区县和开发区招商考察等9项重要活动,聚集了19位两院院士,西安交大、西工大等31所高校负责同志,以柳传志为代表的西商,以马云为代表的浙商,以余秋雨为代表的文化名家,吸引了来自美国、英国、日本、俄罗斯等10多个国家和近30个省、市、地区的683名嘉宾共襄盛举。大会促成签约和在谈合作协议项目159个,总投资额约6400亿元,项目涉及新能源、新材料、总部经济、特色小镇、文化旅游、金融、环保、物流等多个领域。
3、2017年9月21-23日我办承办的2017欧亚经济论坛,是落实王永康书记“充分用深用透论坛平台和品牌,将其打造成我市招商引资、投资洽谈、对外开放重要平台”批示的成功实践,也是大西安走向国际化的又一次精彩亮相。本届论坛以“共建‘一带一路’:发展战略的对接”为主题,突出服务“一带一路”建设的办会宗旨,首次确立了“论坛+博览会+投洽会”三位一体的办会模式,有效融合国家战略、区域热点和地方元素,在推进“一带一路”建设,充实上合组织区域合作内容,提升西安外向型经济水平等方面均取得了丰硕成果,为欧亚国家参与“一带一路”建设拓展了新空间,为大西安追赶超越、加快国际化进程增添了新动能。本届论坛吸引全球76个国家和地区总计2080名政商学界代表参会,共举办政策对话、商品展示、投资洽谈、公众开放等多个板块35项会议活动,论坛期间举办的“一带一路”国际产能合作博览会、西安国际投资贸易洽谈会上,各方签署重大合作协议共计45项,涉及金额280多亿元。
4、按照市委大力发展门户经济、枢纽经济、流动经济的决策部署,由我办牵头,着力抓好2019年“一带一路”国际合作高峰论坛申办筹备、西安奥体中心和丝路国际会议会展中心规划建设、西渭一体化等“三项重点工作”,着力加快“一带一路”对外开放大通道核心区建设。一是积极争取申办2019年“一带一路”国际合作高峰论坛。先后赴北京、杭州、厦门学习考察“一带一路”高峰论坛举办经验、G20峰会、金砖国家领导人会晤举办经验,编撰了西安举办国际高端会议承载力专题调研报告,形成了国际高端会议活动资料汇编,研究制定了高峰论坛筹备工作任务书暨活动计划任务书,多次赴国家发改委、外交部等国家部委进行沟通联系,报请市政府研究审定2019年高峰论坛申办筹备工作领导小组方案,推动高峰论坛申办筹备工作有序进展。二是协调推进“三中心”规划建设。争取市委、市政府成立了“三中心”建设指挥部,提出了“三中心”规划建设总体思路、综合建设任务和融资方案,确定了“三中心”建设任务清单、完成时限和推进落实措施。去年9月10日,西安奥体中心开工建设,目前已完成投资1.79亿元;9月底丝路国际会议会展中心开工建设,已完成投资约2.51亿元;“三中心”60平方公里区域基础设施配套和全运村等项目建设已进入全面完善设计阶段,会展业将迎来大场馆时代。三是超前谋划推进西渭一体化。按照“三轴三廊三带一通道多中心多组团”的城市发展格局和省市主要领导指示精神,研究拟定了西安市“一带一路”央地合作现代化经济体系创新区方案,并专程赴京征求了国家发改委、国务院发展研究中心、国家开发银行的意见建议,去年12月10日-14日,国务院发展研究中心副主任张军扩专程赴西安调研并提出指导性意见,为进一步推动西渭一体化、加快西安东部新城建设打下坚实基础。
5、积极健全会展政策体系,推进智慧会展建设,全力服务会展企业发展,做好会展业宣传推广,不断加强法治会展建设,扎实做好展会活动执法检查,落实安全生产责任。一是积极招徕引进国家级展会。主动出击,引进举办了2017全国塑料门窗及相关产品展览会、中华医学会全国重症医学大会等全国性展会;多方联系,成功申办第53届全国工艺品交易会、全国农业博览会等全国性展会。二是打造自主品牌展会。围绕我市主导产业和优势资源,高水准策划举办了中国(西安)国际增材制造博览会暨技术高峰论坛、2017陕西体育博览会、西部电子商务博览会、中国道教协会(西安)第二届道教文化艺术周等自主品牌展会,重点扶持培育金融博览会、新能源电动车展、工艺礼品展、孕婴童博览会、大学生创业设计博览会、老年产业展等新型展会,着力打造文化旅游、电子商务、高新技术、创新创意、物流、文物等题材的品牌展会,各类品牌展会对国民经济的拉动效应持续显现。三是加快智慧会展建设。设计并建成西安会展电子政务系统,目前已进驻电子政务机房并运行使用,为建立全市会展大数据平台、实现各相关部门信息共享奠定了重要基础。四是着力培育扶持规模以上企业。落实专人实时跟进规模以上会展企业的发展,积极做好政策支持、环境优化、专项资金奖励等培育扶持工作,全市规模以上会展企业营业收入增速超额完成年度任务,新增会展规上企业1家。五是管好用好会展专项资金。深入落实中省《展览业改革发展若干意见》,严格审核拨付会展业发展专项资金,扎实做好会展业综合治税工作,按要求完成财政预算支出执行进度,有效发挥了专项资金的撬动效应。六是加快会展统计体系建设。主动与商务部《展览业统计监测报表制度》有效接轨,研究制定了《西安市会展业统计报表制度》,为更全面掌握会展关联产业的发展情况、扩大会议项目统计口径提供了科学依据。七是做好会展业宣传推广工作。积极落实市委市政府领导批示精神,研究拟定了《聘请“西安会议大使”的方案》,利用会议大使资源和优势,宣传推介西安会展业。在《西安晚报》和《地铁早8点》开设专版加大会展业宣传推广。推荐2家会展企业申报2017年西安市服务业名牌产品,打造会展业诚信品牌。八是加强会展业交流合作。与中国会展杂志社签订了战略合作意向协议,与三门峡市、运城市签订了陕豫晋会展业战略合作协议,扩大了西安会展业的知名度和影响力。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计2108.98万元,与上年相比上升229%,上升的主要原因是我办承办了2017年欧亚经济论坛和首届世界西商大会这两项重大活动,增加了专项资金的财政拨款,而上年度并未承办这两项重大活动,也无此项财政拨款收入而形成的。本年度支出总计2332.42万元,与上年相比上升了214%,上升的主要原因是本年度我办承办了2017年欧亚经济论坛和首届世界西商大会,增加了此类项目的资金支出,而上年度未承办这两项重大会议活动,也无此项目的支出而形成的。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入全部为财政拨款,金额为2108.98万元。
3、本年度支出构成情况。
本年度支出主要构成为基本支出448.83万元,项目支出1883.59万元。基本支出与上年相比增长了42.2%,此支出主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费403.15万元、日常公用经费45.68万元。项目支出与上年相比增长342%,主要是为承办欧亚经济论坛会议、首届世界西商大会,完成特定的行政工作任务或会展事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:一般行政管理事务36.8万元、招商引资252.85万元(此支出为西商大会支出)、其他商业流通事物支出884.22万元(此支出主要为欧亚经济论坛支出)、其他支出709.73万元(此支出为欧亚经济论坛支出)。
支出构成图示

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度一般财政拨款收入总计2108.98万元,与上年相比上升378%,上升的主要原因是我办承办了2017年欧亚经济论坛和首届世界西商大会这两项重大活动,增加了专项资金的财政拨款,而上年度并未承办这两项重大活动,也无此项财政拨款收入而形成的。2017年度一般财政拨款总支出2108.98万元,与上年相比上升了374%,上升的主要原因是本年度我办承办了2017年欧亚经济论坛和首届世界西商大会,增加了此类项目的资金支出,而上年度未承办这两项重大会议活动,也无此项目的支出而形成的。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2108.98万元。
基本支出448.83万元(包括人员经费403.15万元、公用经费45.68万元),其中:行政运行365.44万元、机关事业单位基本养老保险费支出36.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.7万元、其他行政事业单位医疗支出0.06万元、住房保障支出46.29万元。(详见附表5)
项目支出1660.15元。其中:一般行政管理事务支出36.8万元、招商引资252.85万元、其他商业流通事务支出866万元、其他商业服务业等支出4.5万元、其他支出500万元。(详见附表5)
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计448.83万元,包括人员经费403.15万元、公用经费45.68万元。
人员经费403.15万元,其中:工资福利支出340.5万元,包括:基本工资106.5万元、津贴补贴82.25万元、奖金107.97万元、伙食补助费1.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.34万元、职业年金缴费0.7万元、其他工资福利支出6.06万元;对个人和家庭的补助62.65万元,包括:生活补助费0.27万元、医疗费0.06万元、住房公积金44.88万元、购房补贴1.41万元、其他对个人家庭的补助支出16.02万元。
公用经费45.68万元,其中:办公费3.58万元、印刷费0.42万元、邮电费2.2万元、物业管理费6.35万元、差旅费0.9万元、租赁费1.88万元、培训费2.81万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.3万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出0.45万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年度市会展办无政府性基金决算收支情况,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2017年度市会展办无国有资本经营决算拨款收支情况。
6、政府采购支出情况。
2017年度市会展办无政府采购支出。
(三)2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0.47万元,占“三公”经费的13.9%;公务用车购置及运行费支出2.9万元,占“三公”经费的86.1%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年决算减少2.68万元,减少的原因是我办今年没有外出出访人员。
(二)公务接待费支出0.47万元。其中:
1、外事接待支出0万元。
2、国内公务接待支出0.47万元,比上年决算减少0.44万元,减少的原因是接待任务减少,接待人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待5批次,26人次。
(三)公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中:
1、公务用车购置支出0万元。
2、公务用车运行维护费支出2.9万元,比上年决算减少0.06万元。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年市会展办对1个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款30万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出45.68万元,主要支出方向为:办公费3.58万元、印刷费0.42万元、邮电费2.2万元、物业管理费6.35万元、差旅费0.9万元、租赁费1.88万元、培训费2.81万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.3万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出0.45万元。
2016年度机关运行经费支出42.8万元,主要支出方向为:日常办公费4.29万元、邮电费1.4万元、培训费2.82万元、物业管理费(含取暖费)6.1万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.8万元、工会经费1.65万元、公务用车运行费2.3万元、交通补助费21.9万元、其他0.45万元。
通过对比,机关运行经费与上年相比增加了2.88万元,增长6%,增长的原因是新增人员导致其他交通费增加,工会经费增加而形成的。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,市会展办共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年本单位无购置车辆;无购置单价50万元以上的通用设备;无购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、编制人数:指经政府编制管理部门核定的人数。
西安市会展业发展办公室2017年度部门决算报表以经部门主要负责人审签。保密审查情况是无密级。
附表1:部门决算收支总表
附表2:部门决算收入总表
附表3:部门决算支出总表
附表4:部门决算财政拨款收支总表
附表5:部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
附表6:部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
附表7:部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附表8:部门决算政府性基金收支表
附表9:政府采购决算表
西安市会展业发展办公室
2018年9月21日
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