西安市会展业发展办公室2015年度部门决算及“三公经费”公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职责

   1、贯彻国家和陕西省会展业发展的有关政策规定，拟定全市会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施。

   2、负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行前置登记和监督检查。

   3、负责培育会展市场，引入市场化运作机制，扶持会展企业，推介、宣传西安会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动。

   4、拟定欧亚经济论坛、欧亚博览会工作总体方案并组织实施。

   5、负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的配套服务工作。

   6、负责全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布。

   7、负责大型活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。

   8、负责市会展业发展工作领导小组（欧亚经济论坛秘书处）日常工作。

9、负责市政府交办的其他大型活动的组织策划和协调落实。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门决算组成单位基本情况

西安市会展业发展办公室是参照公务员法管理的市政府直属的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款单位。

二、2015年度部门决算表

1、西安市会展业发展办公室2015年部门决算收支总表（附件1）

2、西安市会展业发展办公室2015年部门决算收入总表（附件2）

3、西安市会展业发展办公室2015年部门决算支出总表（附件3）

4、西安市会展业发展办公室2015年一般公共决算支出表（按支出功能科目分）（附件4）

5、西安市会展业发展办公室2015年一般公共决算支出表（按支出经济分类科目分）（附件5）

6、西安市会展业发展办公室2015年部门决算政府采购情况表（附件6）

7、西安市会展业发展办公室2015年“三公”经费支出决算表（附件7）

8、西安市会展业发展办公室2015年部门决算财政拨款收支总表

补充资料：

（1）因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组 2个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计 4人次。

（2）公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车 0 辆；上半年公务用车保有量3辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（3）公务接待有关情况：2015年度公务接待累计 5批次 ，公务接待累计26人 。

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1232万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入973万元，为市级财政当年拨款的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入259万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：西安浐灞管委会拨付的2015欧亚经济论坛专项资金300万元，2015欧亚经济论坛招商收入59万元。

（3）上年结转和结余285万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按照规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1121.9万元。包括

（1）基本支出264.7万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出207.2万元，商品和服务支出29.2万元，对个人和家庭的补助支出28.2万元。

（2）项目支出857.2万元，主要是为完成特定的行政工作任务或会展事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务58.2万元，招商引资300万元，其他商业流通事务支出202.3万元，其他支出296.6万元（此支出为2015欧亚经济论坛专项支出）。

（3）年末结转和结余395万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2015年度公共预算财政拨款支出1055.3万元，其中：基本支出264.7万元，项目支出790.6万元。

 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    （1）基本支出264.7万元，主要包括人员经费支出235.5万元，日常公用经费支出29.2万元，其他医疗保障支出0.06万元。

（2）项目支出857.2万元，主要包括包括一般行政管理事务58.2万元，招商引资300万元，其他商业流通事务支出202.3万元，其他支出296.6万元（此支出为2015欧亚经济论坛专项支出）。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.2万元，其中：因公出国（境）费用15.8万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元，公务接待费0.9万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我办因公出国（境）实际支出15.8万元，较去年同比去年上升102%；因公出国（境）团组共2批，4人次，团组人数比上升100%。主要包括我办组团参加外出会展宣传、交流及欧亚论坛邀请等发生的费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年我办无购置车辆，公务用车运行维护费支出6.4万元，较去年同比下降25%。2015年实行车改后，上半年我办主要用于3辆公务用车，下半年主要用于1辆公务车辆产生的日常燃料费、维修费、停车过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费用支出情况

2015年公务接待费0.9万元，较去年同比上升125%。累计接待5批次、26人。主要用于接待欧亚论坛相关企业及省市兄弟单位考察交流等支出。

                                                          

                                                             西安市会展业发展办公室

                                                                   2016年9月20日

相关附件：

市会展办西安市2015年决算公开样表

2015财政决算总表